Die Rechnung wurde hier “falsch” erzeugt. Woran das genau liegt ist unbekannt.
Mit folgendem SQL kann der Status geändert werden. Natürlich muss die richtige BestellID eingesetzt werden.
UPDATE
`mag_sales_flat_order_item`
SET
qty_invoiced = qty_ordered,
tax_invoiced = base_tax_amount,
base_tax_invoiced = base_tax_amount,
discount_invoiced = base_discount_amount,
base_discount_invoiced = base_discount_amount,
row_invoiced = base_row_total,
base_row_invoiced = base_row_total
WHERE
order_id = XXXXX